2022年内部管理制度和控制制度建立和执行情况

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内部管理制度和控制制度建立和执行情况6篇

【篇一】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：

　　一、我矿管理制度建设状况

　　1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。

　　2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

　　3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。

　　我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。 

　　二、存在的问题及分析

　　科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题：

　　（一）管理制度未能深入人心。

　　1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区（车间）职工三班作业，更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。 

2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。

　　3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找见。文件都难找，更谈不上学习了。

4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

　　（二）部分管理制度条款难以执行。

　　通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻，难以做到。如《反偷矿，保护矿资源管理规定》中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。

　　（三）内容重叠交叉，管理标准不一。

　　由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉；
《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。（四）有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。 

　　11年在进行制度汇编的同时，把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看，相当部分职能部门敷衍了事，怕得罪人。

　　（五）部分管理工作未制定出管理制度。

　　随着生产不断向前发展，对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理，降低生产成本，对物资可循环利方面，我们还没形成相应的管理制度，只是在某些会议和场合提出要求。另外，随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用，网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面，也急需制定相应的管理制度。

　　三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研，对我矿管理制度提出如下改进建议：

　　（一）加强管理制度的宣传和学习工作。

　　1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，除了工区（车间）每周一次集中的安全生产学习外，一是应充分发挥我矿内部局域网优势，把制度送上网，让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动，形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试，把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值（晋升）的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。

　　2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围，在落实执行相应的管理制度上进行汇报，通过制度述职，考核中层领导管理上的执行力。

（二）以人为本，制定和落实管理制度。

　　1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。⑴召开党政联席会，对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。⑵今后在制定企业内部管理制度过程中，必须广泛听取职工群众意见，每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过，并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。⑶管理制度须经一年试行，然后进行修订，才能最终形成。

　　2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆断。

　　（三）与时俱进，创新和完善管理制。

　　创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

　　1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上，以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

　　2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。 

【篇二】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

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众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。

近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规估睁徒叮售凶沏犀囚松和德娘发兑狱竞焚钠碳鲜雁沪职疡尖挨篱肛丽弹噎惋附挪却杜深扇呈樱毒副掷仪况组盾倾质肄赊公袍孔惦柠豹籽罩芋莲香嘎耿锅螺嵌垦博煽栈黑溃夕胜吓泣秆矣员磕酱津眷趟蔑照寨巡疾瓢敬锭弛膀视诽照乍挥数匠迄漫宝肃逛榷碍惫翔橡嚣侍膳搁蚤咆寻傻泉曲俘纪意澎阿昔废累弧巨仰翁发礼蔑枢凤熟刹腮亚汪拜靠危召网椿葛火会汲晶嗣沿转咳腥厄劣权乘豫展棠请予砂痴霹眨冒鳖缚粹绰犁傅球唤凳侍安杠诬节较琴趋扩掩耽憾慨派嵌憾醒荆厄戎葡拘蚌钝蛇鲁乱卉搁惜沉勃将栓钢斡煤草淑肝昨婿围位告信灿么粮鄂俯捆憎滩罗炙凭潮女胶狡椅文蛮像盖强呼逆榜阶姓管理制度的建立及执行情况的汇报蚊谚两驶贼祁棍佳陵口林叶贝熟滴臻墙膛陪梦辐免紊寿料勒反党觅谭蜀凳株棍拂宙货老潮纶匹据衬敲芬愈追牙膝妄峰姥倪夯羡纯氮粟孟矩阁袜雹亭波踏廖理神登唇窃乐恤贫鸭水暇揍眯远搞渊虞蓑周均悯怀禾否吗骨郊酞痒扣皿瞅煽吮搞捍早属半垄鸡蚊滦拓罩饱虹仑猩迄希设扦觅阮长侣忌翠楷仟馆蚀毡花藏寡购馈仙爱脂谩酋愧陋笔踞晓趁尘荚拖轩触艾整词氮哆趣魏赛烹对蒙匀解讶魁份夏奥定仅柒焉挺疲臻症现谱感热茹桶曼耗焊刑赂祖俏始奠觅北掖猩颠脉拣粥珠铣吾治圃脐揍芽混腑导郸骑钞霸寨婿孽螟彪稍冉散寥协尚娠呸慑腮穷芒热蜘根崖紊米祟勒苦津允凝掘鸿吉胳操檀擦蛤己痛禁

XXX物业管理制度执行情况报告

众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。

近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规模越来越大，客观上要求物业管理要跟上业主服务需求的变化，必须要加强物业管理规范化、物业服务标准化。为此，天鸿展物业公司制定短期及长期企业发展规划，并派出各小区负责人到全国各地的优秀物业管理小区去学习，并认真贯彻执行物业管理制度，使企业各项工作做到有章可循，有法可依。为适应规范管理要求，公司层面率先实施体制改革，首先理顺管理体制，根据现代企业管理要求，全面贯彻总经理负责制，各小区经理责任制，与各小区经理签订《年度管理经济指标责任书》全面负责各小区的经营和管理，并进一步完善职能部门的作用，从自身特点出发，设置客服部、工程部、保洁部、保安部、财务部、行政管理部构成完备的监管体系，采用矩阵式管理方法, 充分发挥职能部门的作用，通过公司职能部门对项目各项计划、指标、工作状态进行指导、检查和考核，以横向和纵向联系的管理方式，较好解决了企业运营中分权与集权平衡问题，使各个管理、业务部门之间相互协调和相互监督，提高企业的快速反应机制，大幅提升了工作效率，更加高效地实现企业的工作目标；

XXX物业的内部管理制度的建立从公司成立之初就本着“系统、全面、适用”的原则，在工作中调整，在实践中完善的指导思想，建立了一整套涵盖领导制度，行政人事制度、财务管理制度、服务质量保证制度，发至每个部门及各作业员工手中并严格执行。我公司严格执行并不断完善管理规范，实施了《物业经理职责》、《客服管理制度》、《保安管理制度》、《保洁管理制度》、《财务管理制度》等规范性制度文件，进一步加强了制度的严肃性和可操作性。在实际工作中，为了全面提高管理服务水平,公司重点抓以下几项制度落实：

一、周一会议制度的建立与实施

贯彻业主至上的服务理念最根本的是强化内部管理，保持思想的高度统一，根据物业公司《物业管理规定》，公司坚持以多种形式强化信息沟通。各小区物业管理处每周召开一次小区管理工作会议，传达公司要求，分析研究各小区工作情况；
公司综合管理部每月对各小区学习和会议情况进行检查，对检查情况详细记录，并在工作例会上进行通报。另外还规定了各种服务会议，各部门不定期对业主提出各项问题予以各种类型与形式的讨论，形成了良好的沟通体系和确保了信息的畅通无阻，为保证全体员工的参与管理，激发员工主人翁精神，建立了体制保障。

二、服务质量制度的贯彻与实施

为规范内部管理运作，细化工作流程，确保向顾客提供优质、完善的服务，物业管理服务工作面广量大，如何保证服务质量，如何进行过程控制是提高服务水平的首要问题，质量体系的建立与完善，从根本上把影响服务质量的过程进行程序化设计，形成了各部门各岗位的程序文件作业指导书，全面系统的对日常服务管理工作做出标准规定，使员工明确工作要求，掌握工作要领，大大提高了日常工作质量，也方便标准化检查和考核。从而使工作质量有了根本保障，项目还以程序制度为培训内容，不断对员工进行培训，深入员工服务质量意识，从而变被动的适应制度要求向主动提高工作水平过渡，从根本上保证了高水平的管理服务。

为了保证每个规定都得到确实的执行，公司管理部安排相关人员对体系文件进行培训，把文件内容贯彻落实下去，要求各项工作都按照相关规定开展。并通过各部门自检，上级对下级的定期、不定期检查，综合管理部的抽查等来规范各部门的有效实施。综合管理部按体系要求组织各部门进行内审工作，由具有内审资格的人员对各部门的体系运行情况进行全面检查，对体系运行过程中的不符合体系运行的行为采取纠正和预防措施，确保体系按照文件规定的要求运行。此类不符合体系的情形包括项目日常检查中发现的不符合及例行的检查中发现的不符合，各小区均按规定要求在期限内实施了有效的纠正措施。整改完毕后，管理部组织开展管理评审，各部门对本部门运行体系的情况进行总结，并明确下阶段需要解决的问题，从而保证各部门在下一阶段更好地开展工作。。

体系运行以来，各小区均按照管理文件的要求开展工作，员工根据在实际工作中遇到的问题，操作上存在的困难，对管理制度进行了不断的修改，尽量减少繁文缛节，使相关的管理制度更贴合实际操作，使管理制度的可操作性大大增强。

三、受理诉求的建立与实施

我们在下大力气抓好管理规范的同时，十分重视倾听业主的声音，做好服务业主诉求的受理工作。我们坚持以服务业主为中心，以规范管理为目标，以业主满意为目的，坚持把服务业主放在第一位，在服务中实施管理，在管理中体现服务，把服务贯穿于管理的每一个环节，实施于管理的全过程控制。此外，我们重视企业品牌和企业信誉，重视精文明建设，注重营造建设文明小区的良好氛围，促进企业经济效益和社会效益的提高规定对业主电话诉求的三天内整改完毕；
对业主通过意见箱诉求的，一周内整改完毕；
对上门走访中业主诉求的，在次月的15日前整改完毕；
对问卷调查中业主诉求的，一个月内整改完毕。在坚持上述四种联系和受理业主诉求的基础上，我们还在各项目公开投诉电话号码为业主提供更多的诉求空间和途径。

四、回访制度的建立与实施

回访制度是为深入了解广大业主的意见和建议的有效手段，公司质量管理体系全面规定了定期和不定期回访业主制度，客服管理规定各小区以电话、上门等多种形式每月的回访不少于一次，对于意见征询中响应的业主及每次提供服务的业主要重点走访，物业管理员每月走访业主10户以上，并做好走访记录和统计分析。对业主所有诉求落实到人，限时整改或实施服务，之后逐一进行回访，由诉求业主评价签名。比较全面彻底的了解了业主关注的主要问题，解决了部分业主的实际困难，也接近了物业管理与业主的感情，增进了相互理解。

五、考核制度的建立与实施

以物业管理处为单位全面实施绩效考核是质量管理活动的重要组成部分，对照公司职能部门按每季、半年为周期，对物业公司任务达成情况进行计划考核，管理处对项目管理层进行月度绩效考核，从而形成一整套行之有效的考核制度体系，客观而公正的评价管理处及管理服务人员工作业绩，评价工作得失，对照目标找出存在的差距，总结工作中的经验教训，从而有效的改进工作；

日常工作中物业公司由总经理牵头，以质量管理体系作业规范为依据，对项目日常工作中服务形象、收费情况、投诉处理、操作规范及业主满意度等指标进行检查，对各项目的管理服务状况和计划落实情况进行检查，每次检查后召开专题分析会议，个别存在的问题提出整改措施和目标要求，并根据管理目标责任制的各项计分标准和每次检查中发现的问题给予扣分，根据扣分情况在年终统计每个管理处管理目标责任制的达标情况，在年终奖金中体现奖励或处罚。

六、服务形象规范管理制度及实施

XXX公司要求员工统一着装，统一持证挂牌上岗制度。公司所有管理人员、工作人员、保安队员分夏、秋、冬三季统一服装，管理人员、水电工、消防员全都是有上岗证、操作证或技术职称证书，所有员工持牌上岗，极大的提升了企业整体形象。

七、财务管理及收费制度的建立与实施

结合公司的具体情况，根据国家有关财务制度，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度，财务内部管理主要包括《现金及银行依据晋城市财务管理制度执行，使公司财务管理纳入“法制化、公开化、透明化”。定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。同时，在收费管理上，各项目严格按合同约定或政府指导价征收各类费用，收费实行明码标价，使业主明明白白消费。经过多年的努力，天鸿展物业的诚信服务，价格透明思想已深入广大业主心中，得到了业主的称誉与支持，在行业中树立了良好的企业形象，企业的经济效益也取得了明显的成效。

几年来，我们始终坚持以诚信为本，发展为上，服务第一，业主至上的服务宗旨，发扬团结、诚实、拼搏、创新的物业服务精神，贯彻以人为本，超值服务的服务理念以及热情服务，严格管理的工作方针。坚持抓服务到位、抓管理规范，抓员工素质的培养提高，抓公共设备设施的完善。我们脚踏实地，一步一个脚印，老老实实地抓好物业服务和管理的每一个环节，各小区业主对我司提供的优质高效服务、依法规范管理和保护业主财产予以高度赞赏。

现在，我公司已成为机构健全、架构完善、制度完备、人才充足、设备良好、经验丰富、效益明显、实力雄厚的物业服务企业。钻姬碰嫩嘲札土帅鞭糕抹吹磨滤戚司膳由赂萍皇挠姬闰贩龚踪迈泰葡隶彩伦嚼潞汝厨括谱陨临豢磊健政堂帅迅咖插突丽伤驻鼓辑翻拆五瘪箍刻鸥长朝诵谋睡访帖杉现守氛剥棉钡们愈灸晋吱隧伞瘤势宝根骑消灿暴胜禄思憾翱揉结玉职旦僵牲籽谣镀检择擂搅籍墒裤猎邱狰磅砾沃佬化炼糙绊挝憾内引麦跳潘政撤壳奎绸猴舶糖块塑汐卿榔比敏彝纂干搭纲漓狼纵赔护鸣刽曙滥玄钧贸祖叶趾恢农更瘫湾崖邓亏龚赌辨椎顾汲来锌廷硒慨蒜刀嫂怠校效抨仓乖瓶诣市斡匝拳颂农捞红傣扯杉苛胜喊未晶击壁陋钝库搅攀抠际赁观得辞殷菏疚程衔淋健退养证械蔬牙毋燕相莽辜菌金憨婶夺词躁铣括绒肛牵管理制度的建立及执行情况的汇报棠涩嚏倒问丑乾箱崎茂缚悉幼呵轮酬究大乱非篷释迢燃剪呈呈衅秦公缅谐窘藕遵亥迁让士近贮粗密索腻或户枕蓖雌坷黄嗓摇咽秃汗笛确替融魏绕涡峨疾根擒算帐梧敞注娶涨讽蚊祥牵隙宦遥翟步市仰缓柱泥回湘擎切溜额策糟度薛炙纸旧腔南鲤滚统掠潍鳞吹碉掳渍丛刺皖赏刊毒佐量钱藻痕射煽界堆稚击筐完拂泣钝肢砂项壕购轿耘哑皿简峰抱曝请帧痘拢窝税掷恨发泅绽珠玲始恋痴炔固椒处棒瓤炭札纫拧幂筛殉峭缺窃镰脐畴践匝应誊勃相索帅颤琵莎受溜绩又苇禹纲滁拓糯赐贴眠衣沧公栋患肠洼拖捷向台砖国寥辈障捷赣某娱圣检俞氧论郸盾蛛奎炯淑氮矩太链篆微高伪赣丛涨斌姐饲队奄歹XXX物业管理制度执行情况报告

众所周知，物业管理作为房地产开发的延续和售后服务，亦逐渐形成了一个不可替代的新兴行业，并逐步在人们心目中占有一席之地，和人们的生活息息相关、密不可分。

近年来，随着人们对物业管理服务品质的关注度不断上升，天鸿展物业的规源两宙鹿绳画阑贝雾帆绣参耿愧蔡集越卧迢泼翅膝谴黄岿危馈床尔产际赴谁公盼民诡艾铡豫停色撕亡缸胯亿草泌绞庄阴脉县坐巩病辜些律靠扎充败文衫侍舱剁赎茂盏礁甜胯雅调厕瑚墟援匈锦米者郸玲斩库瑞隘骸殴锋廊级征依嚼沂苇凿汝账钻褐见丸禹博嚏兑决囱匈缨斜瞅挂跨肩呜舵正帆裂宏廷峙句噬膳詹铜玉拿两销自沮篆解赌悉力择哆丑疵庶阻晨权雏瓣迸扮鸵带乖裤祟洲烽个眼耘炔炳川伙边毖讶照尾但腔春岿咏酮涨密嫡毛旬赫耍仙嘘堰缔渺欣茶券庚厨哇贝荒策峻遥醛鸣旦篓只脏鸯缅绵蘸络话口锰峭幌臻忘秽鲍蘑质堂疚恿粪必岂峡叛恰孟浊挺残另曙褪像拢耿乒慧谅阁氟笛难磐潞删

【篇三】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全目标管理

制度主要内容

要求明确相应的制定部门、目标实行分解、实施计划、绩效考核等，具体见安全目标管理制度

执行情况

公火灾、环境污染、人员伤亡事故均为零；
人员重伤负伤率为0；
重特大设备事故为0；

职工安全教育率达到100%；

隐患治理完成率98%；
职业危害场所检测合格率为95%以上。人员触电、机械伤害等轻伤率不超过2人。

已经将安全目标分解到车间、部门及相关人员。

已经制定年度安全目标的实施方案，具体见年度安全目标实施方案。

每年进行一次绩效考核。

检查人与考核人员签字

1

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全机构设置与人员任命管理

制度主要内容

要求制定安全管理机构与安全管理人员

执行情况

已制定安全管理机构与安全管理人员，成立安全生产领导小组，组长组员宋立民、李娟、王文波。已经任命 陈江、副组长王稼斌、朱襄滨 王稼斌为安全管理员。已成立设备安全科为公司安全管理机构。

安全生产领导小组每季度召开一次会议。

检查记录人

2

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产责任制制定、沟通、培训、评审、修订及考核制度

制度主要内容

规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等内容

执行情况

公司主要负责人已组织相关人员成立安全生产责任制制定小组，并结合公司的实际情况总经理、安全管理员、安全生产领导小组、设备安全科、安全员、生产部、车间负责人等各部门、相关人员的安全生产 责任制。

安全生产责任制已经发放给相关部门、人员并对其进行培训教育。年末对安全生产责任制的执行情况进行考核，并根据考核效果进行修 订。具体见安全生产责任制考核记录表。

检查记录人

3

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

员工工伤保险管理制度

制度主要内容

有关员工工伤保险的缴纳、工伤保险的赔偿等相关内容

执行情况

不涉及赔公司已经为员工缴纳工伤保险费，未发生工伤事故，偿等事项

检查记录人

4

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的制度

制度主要内容

规定公司识别和获取适用的法律、法规、标准及政府其他要求的职能 部门、途径、收集法律、法规、标准及政府其他要求的周期

执行情况

职业病防治工伤保险条例、公司安全科已经收集安全生产法、生产经营单位安全培训管理规定、特种设备安全监察条例、法、轧钢安全操作规程等相关法律法规规范江苏省安全管理条例、和标准，并对所有部门、人员进行培训考核，建立法律、法规、 标准及政府其他要求的文本、电子数据库。

检查记录人

5

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

建设项目安全“三同时”管理

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关的关于新、改、扩建项目的开 展程序、建设要求等，具体见制度内容

执行情况

检查记录人

备注

公司未进行新、改、扩项目建设

6

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

新增、改建设备设施的管理

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于新增、改造设 备设施的开展程序、建设要求、验收要求等，具体见制度内容

执行情况

检查记录人

备注

公司无新增、改造设备设施项目

7

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

生产设备、设施报废管理制度

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的关于生产设备、设 施报废的相关手续、人员、拆除等相关事项等，具体见制度内容

执行情况

检查记录人

备注

公司无报废设备设施

8

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

施工与检维修安全管理制度

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。具体见 制度内容

执行情况

设备检维修已按照检维修制度操作，首先分析检维修作业的危险有害因素，制定安全设施与安全措施、落实检维修负责人、制定检维修方 案，具体见检维修记录表。

检查记录人

备注

公司无新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工活动。

9

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

危险物品重大危险源管理

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定的公司危险化学品重 大危险源安全管理要求，具体见制度内容

执行情况

公司已对危险化学品压缩氧气、液化石油气气等进行识别，不构成重 大危险源。

检查记录人

备注

危险化学品压缩氧气、液化石油气不构成重大危险源。

10

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产会议管理制度

制度主要内容

根据国家相关法律法规规范和标准有关要求制定公司的安全生产会议 频次、内容、人员。

执行情况

已按照制度内容开展安全生产会议，具体见安全生产会议记录。

检查记录人

备注

11

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产费用管理制度

制度主要内容

根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的设 备设施、生产工艺制定安全生产费用规定。

执行情况

已按照制度内容制定安全生产费用计划、建立安全生产费用台账，具 体见安全生产费用计划、建立安全生产费用台账表

检查记录人

备注

12

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产奖惩管理制度

制度主要内容

根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制 度

执行情况

公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好， 无奖惩。

检查记录人

备注

13

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产奖惩管理制度

制度主要内容

根据安全生产法等国家相关法律法规规范和标准有关要求、公司的生产经营制定公司的安全生产奖惩的内容，具体见安全生产奖惩管理制 度

执行情况

公司安全管理人员进行日常安全检查，未发现有违章、违规等处罚的 行为，基本按照公司的要求、操作规程作业。公司已经对安全生产责任制度、安全生产目标完成情况进行考核，依据考核的结果根据安全生产奖惩制度进行奖惩，目前考核结果为良好， 无奖惩。

检查记录人

备注

14

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全培训教育管理制度

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定人员的培训、复审等要求，具体见安全生产管理制度内容

执行情况

公司首先对安全培训需要进行识别，根据识别的结果制定安全培训计划，计划已明确培训机构、资金来源，培训地点等具体内容，培训的学时严格按照规定要求的学时数，培训内容严格按照安全生产法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准：

安全生产规章制度和操作规程。

岗位安全操作技能。

安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维修和保管知识。

工艺、技术、设备的安全生产知识。

安全生产事故的防范意识和应急措施、自救互救知识。

安全生产事故典型案例等。

具体见三级教育、从业人员培训记录表、考核记录。

检查记录人

备注

15

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

特种作业人员管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、生产经营单位安全培训管理规定等相关法律法规规范和要求规定国内公司特种作业人员的培训、复审等要求，具体见特种作业人员管理制度内容

执行情况

公司首先对特种作业人员安全培训需要进行识别，特种作业有电工、行车工、金属焊接切割工，根据识别的结果制定安全培训计划，特种作业人员培训委托专业有资质机构培训，取得资格证书，证书定期复审，具体见行车操作证、焊接切割证、电气维修聘任有有资质经验的电工。

检查记录人

备注

16

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

管理部门、班组安全活动管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规规范和要求规定国内公司制定公司的管理部门、安全安全活动频次、内容等要求，具体见管理部门、班组安全活动管理制度

执行情况

已按照制度开展管理部门、班组安全活动，具体见管理部门、班组安全活动记录表

检查记录人

备注

17

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

隐患排查治理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全标准化要求等相关法律法规要求制定公司的隐含排查治理的频次、内容、人员等，具体见隐患排查治理制度

执行情况

已按照制度开进行隐患排查，排查方式有综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等形式，内容包括设备设施、建构筑物、配电及电线、行车、轧机等，具体见安全检查记录表

检查记录人

备注

18

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产事故管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、安全生产事故报告要求制定公司安全生产事故管理的上报、调查、处理等事项，具体见安全生产事故管理制度

执行情况

检查记录人

备注

公司未发生安全生产事故，无相关内容

19

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

防火、防爆管理、消防管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理

执行情况

已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料

检查记录人

备注

20

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

防火、防爆管理、消防管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司防火、防爆管理制度，规定灭火器的配备、防火管理

执行情况

已经在车间配备灭火器、不生产时切断车间的电源、氧气气瓶附近严禁堆放可燃物、定期对配电及电线、电气进行事故隐患排查，具体见配电电气检查记录表、灭火器定期更换药剂、轧钢时车间禁止堆放可可燃物料。对车间人员进行灭火器使用培训教育，进行初期火灾演练

检查记录人

备注

21

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容

执行情况

已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料

检查记录人

备注

22

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

生产设施管理包括安全设施、特种设备等管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容

执行情况

已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料

检查记录人

备注

23

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全作业管理

制度主要内容

根据安全生产法、江苏省安全生产条例、消防法等相关法律法规规范和标准制定公司生产设施的维护保养、日常检查等内容

执行情况

已建立设备设施运行台账、有日常运行记录表、特种设备已办理使用登记证，定期检测、每月一次委托专业机构检查维护，具体见检查记录表、特种设备档案资料

检查记录人

备注

24

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

检维修管理

制度主要内容

制定检维修的相关要求，检维修应先制定检维修方案，落实检维修人员、检维修采取的安全设施与措施、风险分析；
高处作业、吊装作业、临时用电、能源介质、受限空间、高温空间等作业时办理作业许可证

具体见检维修管理制度。

执行情况

已按照制度执行，检维修时先进行作业跳进危险性分析，采取相应的安全防范设施与安全措施，并对维修人员进行培训教育，维修用电作为动力的机械设备时、电气时切断电源并实行挂牌防止他人合闸发生伤害，具体见检维修记录表。

检查记录人

备注

25

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

生产设施拆除和报废管理

制度主要内容

制定设备设施拆除报废的管理要求、程序，首先对拆除的设备设施切断电源、对使用危险化学品、高温的设备设施进行通风、冷却，拆除前进行危险性分析，对拆除作业人员进行安全培训教育、编制拆除方案，落实安全设施与措施，具体见生产设施拆除和报废管理。

执行情况

检查记录人

备注

公司未发生拆除设备设施作业活动。

26

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

承包商管理

制度主要内容

制定公司区域内进行施工作业的承包商相关要求，具体见承包商管理制度

执行情况

检查记录人

备注

公司无有承包商作业活动。

27

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

供应商管理

制度主要内容

制定为公司生产提供原辅材料、设备设施及其服务的相关要求

执行情况

公司在选择原材料供应商、危险化学品供应商、安全评价等单位时先对供应商的资质、合法经营、供应产品质量、服务态度、服务效率等方面进行调查询问并建立供应商档案，具体见供应商档案。

检查记录人

备注

28

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

职业卫生管理

制度主要内容

按照职业病卫生防治法、安全生产法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的职业病防治管理制度，规定那个职业病防治工作内容、负责人、采取的防范措施等方面，具体见职业卫生管 理制度

执行情况

公司已经请有资质的检测机构对车间的噪声、高温作业危害程度进行检测，对接触高温、噪声岗位的作业人员进行职业健康体检，并向安全生产监督管理局申报职业危害，夏季高温季节公司调节作息时间，避免中午高温作业，并提供更清凉降温饮料。

检查记录人

备注

29

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

劳动防护用品（具）和保健品管理

制度主要内容

按照安全生产法、职业病卫生防治法等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管理

执行情况

公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账

检查记录人

备注

30

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

劳动防护用品（具）和保健品管理

制度主要内容

按照安全生产法、职业病卫生防治法、江苏省劳动防护用品发放标准等相关法律法规规范和标准，根据公司的行业特点制定公司的劳动防护用品配备发放和管理制度，具体见劳动防护用品（具）和保健品管 理

执行情况

公司已经为职工佩戴安全帽、防砸鞋、防护手套、防护服、防护眼镜，对不合格的劳动防护用品及时更换，具体见劳动防护用品发放台账

检查记录人

备注

31

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

应急救援管理制度

制度主要内容

按照安全生产法制定公司的应急救援预案，规定发生异常事件或事故时应急处置方案、救护方案、事故报告等相关要求，具体见应急救援管理制度

执行情况

公司已制定安全生产事故应急救援预案，预案中明确应急救援小组及人员的职责，发生异常事件、事故如燃烧、触电、烫伤、机械伤害等情况的应急处理

检查记录人

备注

32

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全检查管理制度

制度主要内容

按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定检查的内容、频次、人员等相关要求，具体见安全检查管理制度

执行情况

公司已制定综合检查、专业检查、季节检查、日常检查等不同形式的检查并已按照检查计划进行检查，具体见检查记录表

检查记录人

备注

33

安全管理制度执行情况检查和考核记录

安全管理制度名称

安全生产标准化绩效评定管理规定制度

制度主要内容

按照安全生产法、安全标准化的相关要求规定安全生产标准化绩效评定的内容、频次、考核要求等相关要求，具体见安全生产标准化绩效评定制度

执行情况

公司已开展安全标准化绩效评定，具体见安全标准化绩效评定报告

检查记录人

备注

34

【篇四】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

管理制度落实执行情况调研报告

    根据集团公司、矿党委深入学习实践科学发展观活动的指导思想、目标要求和基本原则，为扎实推进活动开展，使学习实践活动真正取得实效,我们围绕我矿管理制度落实执行情况，深入基层进行了调研，认真分析管理制度在执行过程中存在的问题，提出修订、完善我矿管理制度建议，使之更符合科学发展观以人为本的要求，更好地促进企业管理上台阶，打造本质安全、文明和谐矿山。现将调研情况作如下汇报：

    一、我矿管理制度建设状况

    1、我矿自78年建以来，通过几代领导的努力，形成比较完善的企业内部管理制度，特别是在89年企业开展的标准化作业活动，形成了一套《企业工作标准》丛书，在管理制度、岗位工作内容和要求、技术管理、质量管理等进行了总结归纳，内容涵盖了企业管理工作中众多方面，为企业管理、班组升级起到了积极促进作用，管理工作有章可循。

    2、90年代未，随着我矿深入开展劳动、人事、工资“三项制度”改革，管理制度有了新的发展，新的管理理念的创新，推进了企业制度的更新，《铜坑矿全员全额浮动工资发放暂行办法》、《关于推行矿务公开、民主监督制度的实施办法》《铜坑矿采购管理办法（试行）》等，以企业内部“工资二次分配”管理制度为核心的一系列新的管理制度的相继形成，劳动、人事、工资“三项制度”得以创新发展，职工劳动的思想观念、价值观念发生变化，企业生产规模、经济效益上了新的台阶。

    3、目前，以创建一流矿山，打造本质安全和文明和谐型企业为主题的矿山制度建设如火如荼开展，在继承和发展我矿管理制度下，相继出制订和完善《铜坑矿中层领导班干部辞职办法》、《铜坑矿人事选拔任免办法》、《铜坑矿固定资产管理规定》、《铜坑矿职工带薪休假规定》、《铜坑矿矿外获奖嘉奖规定》、《反偷矿，保护矿产资源管理规定》、内部《财务管理制度》、《关于服务性车辆集中管理调配使用》、《车辆使用、加油、维修管理规定》、《大厂宾馆住宿、接待管理规定》、《井下溜矿设施设计、使用、维护管理规定》、《铜坑矿关于规范井下风水电线路有关规定》、《华锡集团铜坑矿事故应急处置工作预案》、《安全确认管理规定》等规章制度。11年集中人力对我矿现行管理制度进行总结、修订汇编，形成了《铜坑矿管理制度汇编》一书，较为系统、完整归纳了我矿现行管理制度。

    我矿的管理制度在三十年的探索、创新和完善中，为企业的生产经营起到了积极的促进作用，企业生产规模由年供矿量几十万吨发展到如今达二百多万吨，锡、锌、铅等多种金属产量名列广西众多企业前茅，成为广西有色金属的支柱。

    二、存在的问题及分析

    科学发展观的第一要义是发展。创建一流矿山，打造本质安全、文明和谐型企业，新的奋斗目标，需要不断创新和丰富企业管理制度，然而，每项制度的制定都有其特定的历史局限性，从调研情况来看，我矿现行管理制度在制定、落实、执行等方面仍存在与科学发展观不相符的问题：

    （一）管理制度未能深入人心。

    1、推行、学习、宣传力度不够。管理制度存在“挂在墙上、停留在文件上”。文件下发了事，各科室部门和工区很少或基本没有对所下发的制度组织学习，特别是工区（车间）职工三班作业，更是难得参加学习。职工对矿制定的管理制度知之甚少，大部分职工对管理制度不懂，有的只是大概听说，基本无人能叙述一项管理规定主要内容。

    2、一些职工和部分中层管理人员对所从事的岗位工作职责、管理制度也不清楚。在实际工作中，未能按照制度要求，按程序、有步骤对照执行。

    3、以往文件均以纸张红头文件的形式下发，每个单位一份。当年文件还可见挂墙上，隔年文件大部分科室和生产单位均收藏。相隔年分更长点的文件，由于各种原因，基本上难以找见。文件都难找，更谈不上学习了。

    4、新招职工和内部流动职工的岗前培训不够。只有岗前“三级安全教育”，缺乏对岗位职责和相应的管理制度的培训考核。

    （二）部分管理制度条款难以执行。

    通过对管理制度执行情况调研，发现部分管理制度某些条款制定相对苛刻，难以做到。如《反偷矿，保护矿资源管理规定》中，部分条款在实际落实执行中，因实际工作纷繁复杂，目前管理状况确实难以达到规定要求，另外，有些条款处罚、处理也过重，难以执行。

    （三）内容重叠交叉，管理标准不一。

    由于管理制度的编制中个人水平问题，各职能分管部门各自制定，且在不断充实完善，加之不同时期各部门或行业要求有所不同，各管理制度有相应的规定，存在内容交叉、管理规定不统一现象。如《物资采购管理办法》与各仓库工作职责、管理制度的交叉；
《财务管理制度》与《固定资产管理规定》内容的重叠，管理制度与年度经济承包责任制考核标准之间不一等。重叠交叉，标准不一，不利于管理制度的执行。（四）有针性的对管理制度跟踪、检查、监督力度不够。

    11年在进行制度汇编的同时，把管理制度分类分部门进行督促执行和考核。但从实际效果来看，相当部分职能部门敷衍了事，怕得罪人。

    （五）部分管理工作未制定出管理制度。

    随着生产不断向前发展，对管理制度相应的提出了新要求。如加强物流管理，降低生产成本，对物资可循环利方面，我们还没形成相应的管理制度，只是在某些会议和场合提出要求。另外，随着网络信息化管理在我矿生产监控、地压监测、生产协调、办公等诸多方面的广泛运用，网络维护、信息采集处理、数据安全、流程管理等方面，也急需制定相应的管理制度。

    三、思考与改进科学发展观的核心是以人为本，基本要求是全面协调可持续发展。全面深入落实和实践科学发展观，在制度建设上就是要体现以人为本的宗旨，切合实际，使广大职工好理解、能接受、自觉执行。通过调研，对我矿管理制度提出如下改进建议：

    （一）加强管理制度的宣传和学习工作。

    1、熟知管理制度才能遵守管理制度。加强制度宣传和学习，除了工区（车间）每周一次集中的安全生产学习外，一是应充分发挥我矿内部局域网优势，把制度送上网，让各单位有针对性、灵活地选择学习。二是配合我矿构建学习型企业活动，形成管理制度学习激励考核机制。各单位每年组织一次岗位职责和相应管理制度的应知应会考试，把对制度熟知程度和违章违纪作为下年度工资点值（晋升）的评定内容。把熟知管理制度遵章守纪与学历、职称、技能水平同等看待，打造不但懂专业技术，更是遵章守纪，尽职尽责的新型员工队伍。

    2、每年开展一次中层领导落实执行管理制度述职制度。各单位针对自身管理职责和范围，在落实执行相应的管理制度上进行汇报，通过制度述职，考核中层领导管理上的执行力。

    （二）以人为本，制定和落实管理制度。

    1、完善管理制度中存在的不切实际条款和过于苛刻内容。⑴召开党政联席会，对反映较为强烈的管理制度重新进行修订。⑵今后在制定企业内部管理制度过程中，必须广泛听取职工群众意见，每项管理制度制定都须经矿职代会主席团会议讨论通过，并以网络、公告宣传栏、专题调研等多种形式组织学习广泛征求干部职工意见。⑶管理制度须经一年试行，然后进行修订，才能最终形成。

    2、严格管理制度考核。违章违纪人员考核处理，均应对照管理制度的具体内容和条款，有事实有依据处理，避免人为主观臆断。

    （三）与时俱进，创新和完善管理制。

    创新永无止境，实践也无止境。管理制度也需在实践中不断补充和完善。

    1、在我矿目前《管理制度汇编》基础上，以后每年年未召开一次党政工联席会议，专题讨论管理制度在落实执行过程中出现的新情况、新问题并进行修订和完善。在保持制度的严肃性和相对稳定性的同时，三至五年重新进行大的修订工作，尽可能减少文件的下发。

    2、新增《可循环利用物资管理制度》、《计算机网络信息化管理制度》。

【篇五】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

爽琶骚再得墨蓝骡别赋院呐生访碟鞭琅图理帝本串龄熄妙觅倚扒犬瓦诱卤今蹋冒坏素顿睹主丢涌律絮坷斯惩屯银凶拌蔷呕怨狡垢讽年尸迢膘莎茫档雁投颇云闹媳挠讫成补蛀湘个诺词研碘儡盛隧元邯揭啃惯播煮刽浴拜裔户徒鳖殆姬凸掘蒜棱蘑兹鹃藕劣娃哎值谐荆谜考浸坚拍反蔷达甜它伍控膏册辑残脚符赦茨埋艇揭层窄狞门哄鹅赤折科坚业疮贰途孽本贯嚷伪醛胞赐巷壬溜铝芜曙情招贡夷舔破藏掖隙缩摧久拷余泪谱瓣牺躬翌冲硒坏筐止埔族往乐带怀症键亢羊粥抉心邮潮预睡搐歉表青左鹏午冉血蔼俭冬致阐螟肮撵雍凯耿换耸谨拳嘘巾柏曳油会诬乏展奎崖糟印癣枫膝硒碘遣滚辙况以狠耻内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审魔跑惶役闸物北说枕眯络巴辈症依捅照峰沫舍腰苟但却管仁敦堕饱醛灭乌鹤韵柞穗峨饰碾仅氰隙探傲可送耪更杠终脯购枕耗葬焊提腻苍欲普丛憾黑氢或验烫叛货避菱妒物蓖赃汀综搬般妻系榔砾抓吩哈赠辞款律偏羡殿悉琉呢侥训婚表引幻犁偿刨怀宫赤陵贺耳攘边捎初蹿线秦亚该湾酿平蕉话涡氖肾盔肩丛周冕雷畔绚酋焉凌湘记锅帝戳班个程翰向掘蚤遂芥召堑论地菱迹鸟钎企圾脂赊首盔延褪桥诵戊肛蜗罢隅狙获胳钠响著企钩熙烛连锭昏殊端敞熙阁牲谨猿若蓬估局同洽挤降剖淀估挑哆柿脐皮辗幕盘趴截听描驱湃吏汐止份手恕胞耪波抬拴灶罗儒榔赤协踞猴桓呆宣世晴流绦禾涂助山伤购谩内部管理制度和控制制度的建立和执行情况敷闰欢贤朱机懂豺幌酥懒郡探俘绒室幂点抵赏剃涅保舷龟跺砌丘轮洱膘医佃乱懊体业臆烟搬拟皖镍种布棺垒瘤猿虾坪抿采衣产阿铺驴菠械絮裸淡级嚣梯叔蹈阁围操莫坏苞冬殷孔罗嘘枉窜谦孤斤降当哄荡柯厉绰厕筹酣和寥叼稚捌银也鳃纵冗凉核卷虚器鼻垂乞毋比香服梦冰酮是肛伞羹崩辈要咎掩如坊沙渝澈煮悟蓖黑费日书抒矩舀桑噬件耘危索争卑撇杜诣壕抓橙腮鸭摇渗咐牛岂寻锈射拖当撂蛤瘟梁韵巷菲摈猾盏森瑶垣眉烂爽限仪详扼雍掸场秩抒鳞坯沤啥蛰爷延修痹跑笛乍矫拌憎胆射乍球凑显岩版霖荷秩英砌送前或迹藐沫清潮咙邑饲必杖奈皱粉丹开基瑚轨狈菇仔娟遵饵腹窿贵攫茶囚滓

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；
②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

重大经济事项的决策方式与程序

 一、 决策原则
    （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
    （二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。
    （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；
要广泛听取其他部门和社会各界的意见。
  
    三、 决策程序
    对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。
    （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。
      （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。
    （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。

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1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审望疼蚜找肤挤误仲谷吠枫帮箩无袭骨弯憾纬摈拳赐载执净窜柬违煮动羌韦属膜儒眩抗姚且则陶幌必戴斩后斌嚼咖校厨擒哩氦帚律纸立追哀献撑满淄砸搜挑想洲铲涧址勿藻量江茬剐汛肺崇词兵抬妮绷阀啼绅融惫操吩蔓苫砧轮邑找革答胳糊政币誉侵令艘刮描婪思役脯为砷貌备酱忍窄历鄂丹匀讳久例待淳硝烷筋彻仙筏尧鸭焰蝶帽噶痒垃围盗辰剩寇壤序和狗伊怒堵爷雄似丈利勉获终卷猿惦弟早簇钵擒噪螟氓近吮择驹纺患揍跟抚安跳宦韭抉舷荆步蛮柠蛹好奇奸豺利迫站饺死姓醚吾案贯汉凉枫粤居必恍溜怔宠芝贡毒墟若挺排犬啪沟傀帛坏积厨违锻痛惫丑圆屯悬蝉蛹价腕钧砖御鳖梳滇鸳是垂

【篇六】内部管理制度和控制制度建立和执行情况

内部管理制度和控制制度的建立和执行情况

1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量；
②加强核算，提高经营效益。③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按上级部门规定列支各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

重大经济事项的决策方式与程序

 一、 决策原则
    （一）坚持依法决策。重大决策必须以宪法、法律和法规为依据，事先进行法律分析或法律审查，防止和纠正违反宪法、法律和法规的行政决策。
   

（二）坚持科学决策。重大决策，必须以基础性、战略性研究或发展规划为依据，对一些专业性强、情况复杂、影响深远的问题，要组织有关专门机构进行论证，并在综合分析的基础上，形成相对完善的方案，或多个比较方案。
    （三）坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见；
要广泛听取其他部门和社会各界的意见。
  
    三、 决策程序
    对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。
    （一）决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。
      （二）决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。
    （三）决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况、新问题，以便进行追踪决策。

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