《教育机构内部管理制度》（完整）

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《教育机构内部管理制度》2篇

第1篇: 《教育机构内部管理制度》

制度名称

考勤、休假和劳动纪律管理制度

制度文件编号

本制度共11页

编写部门：

制度审核人：

签署：

生效日期：

发放部门：

南昌硬质合金有限责任公司

内部稽查管理制度

为提高公司经济效益，提高公司经营管理水平，保证公司各项管理制度的顺利实施，保证经济责任制考核的公平、公正，保证会计资料的真实、完整，特制定本制度。主要包括内部控制制度检查、内部经济责任制考核稽查、工程预（决）算审核、部门经理、主任离任审计四个部分。

一、内部控制制度检查

1、检查目的

（1）、保证公司内部经营活动遵守国家法律、法规、及各种规章制度。

（2）、保证公司内部经营活动严格按照公司内部控制制度执行。

2、检查对象

公司内部全部经营活动。

3、检查主要工作

（1）、检查货币资金收入、费用支出内部控制制度执行情况。

（2）、检查公司物资核价、采购、付款程序的内部控制制度执行情况。

（3）、检查公司销售、收款程序的内部控制制度执行情况。

（4）、检查公司工程项目建设的内部控制制度执行情况。

（5）、检查公司物流管理内部控制制度执行情况。

（6）、检查固定资产管理 内部控制制度执行情况。

二、内部经济责任制考核稽查制度

1、稽查目的

（1）、保证经济责任制考核的公平、公正。

（2）、保证各车间、部门成本、费用资料的真实、完整，内部经济责任制考核资料的准确。

2、稽查对象

公司内部进行经济责任制考核的车间、部门。

3、稽查方法

内部经济责任制考核分为定期稽查、非定期稽查、日常稽查三种。

（1）、定期稽查：每年6月、12月两次由财务部组织专门人员对车间、部门财务规章制度的遵循情况，成本会计资料的真实性，资产的安全完整性进行全面稽查。

（2）、非定期稽查：根据部门经理安排，非定期的对车间、部门计划执行情况进行稽查。

（3）、日常稽查：每月财务部根据检测中心、供应、生产、销售、财务等部门提供的经济责任制考核相关资料，稽核车间、部门成本会计资料的真实性，费用分配的准确性。

4、稽查的主要工作：

（1）、稽查各车间、部门财务规章制度的遵循情况。

（2）、稽查各车间、部门经济责任制考核计划的执行情况。

（3）、稽查各车间、部门主要经济责任制考核指标计算的真实性。

A、检查成本会计资料的真实性，费用分配的合理性。

B、检查并抽查复核金属盘点表、材料、产成品、半成品盘点表。

C、检查固定资产的工作状态、完好程度。

D、定期参加材料、在产品、自制半成品的盘点，并监督抽查盘点原始记录。

E、定期检查产成品、半成品产量记录，车间、部门之间相互提供劳务费用记录。

F、按月将稽查情况上报财务经理，对工作中发现的问题撰写书面报告，为经济责任制考核的奖惩提供依据。

三、工程预（决）算审核制度

1、审核目的

保证工程项目成本费用开支的真实性、合理性。

2、审核对象

外单位及本公司下属车间、部门招标承包的公司控技术改造项目、维修项目，车间、部门大宗维修项目的工程预（决）算。

3、审核的主要工作

（1）、工程预算

A、公司技改、维修项目由技术部门、机动部门根据项目要求编制详细的工程预算，在项目招投标（开工）之前将主要工程设计资料及工程预算书报财务部。（车间大宗维修项目报送程序同上）。

B、财务部根据收到的工程项目设计资料，对工程预算进行审核，并在招投标或开工之前提出复核意见，监督招投标的进行。

（2）、工程决算

A、工程项目完工验收合格后，技术部门、机动部门审核后的项目决算、项目追加更改通知、隐蔽记录报财务部审核。

B、检查工程项目隐蔽记录，参加金额重大隐蔽工程的验收。

C、检查预算追加及更改的必要性和追加、更改手续的完备性。

D、对项目施工过程进行必要的监督检查。

E、监督自建项目工程剩余物资的盘点、交接。

F、财务部根据技术研发部（车间）报送的资料对工程项目进行审核，出具审核报告。同时确定工程项目最终决算金额，报财务部经理批准。

四、部门经理（主任）离任审计及日常审计

1、审计目的

（1）、审查部门经理在任职期间经济责任制完成情况。

（2）、审查部门资产的完好程度。

2、审计授权

由董事会或总经理办公会议下达部门经理（主任）离任审计及日常审计通知。

3、审计的主要工作

（1）、接到审计通知后，财务经理指派人员组成审计工作组。

（2）、审查部门经理（主任）在任期间的成本会计资料。

（3）、对部门资产进行实地盘点。

（4）、监督部门实物资产的交接。

（5）、编写部门经理（主任）离任审计及日常审计报告，提交董事会或总经理办公会批准。

[城建环保]在”两减六治三提升”专项行动推进工作会议上的讲话

　　在”两减六治三提升”专项行动推进工作会议上的讲话 　　同志们：
　　今天下午，我们邀请区人大、区政协有关领导，并组织区政府有关部门和开发区、各镇（街）召开这次”两减六治三提升”（下面简称”263”）行动的专题推进会，这项工作省市区都高度重视，昨天我也向区委谢元书记作了报告，应该说是迫在眉睫、刻不容缓。[纪检监察]在第一巡察组巡察XX街道党工委工作动员会上的讲话

　　区委巡察办主任在第一巡察组巡察XX街道党工委工作动员会上的讲话 　　同志们：
　　根据区委巡察工作统一部署，区委分三个巡察组从20XX年6月2日开始至8月4日，对区商务局党组、区安监局党组、区供销社党组开展巡察，对茶山竹海街道党工委、大安街道党工委、五间镇党委开展巡察“回头看”。这次到茶山竹海街道党工委开展巡察“回头看”工作的是区委第一巡察组。

　　下面，我受区委巡察工作领导小组委托，就开展的巡察工作讲三点意见：
　　一、深刻领会中央、市委和区委精神，坚决落实党要管党、从严治党的要求 　　巡视是党内监督的战略性制度安排，是管党治党的“利剑”。巡察工作是中央和市委巡视工作在区县的延伸。党的十八以来，巡视巡察发现问题的力度不可谓不大、形成震慑的力度不可谓不大，中央对巡视巡察的重视程度不可谓不大。明确，党的中央和省、自治区、直辖市委员会实行巡视制度；
明确，省、自治区、直辖市党委应当推动党的市（地、州、盟）和县（市、区、旗）委员会建立巡察制度，这为开展巡视巡察工作提供了制度遵循。今年5月26日，中央政治局召开会议，审议。修改总结吸纳巡视工作实践创新成果，对中央和国家机关巡视工作、市县巡察工作、一届任期内巡视全覆盖等作出明确规定，为依纪依规开展巡视、推动巡视工作向纵深发展提供了制度保障。

　　今年年初，市纪委四届七次全会对推进区县巡察工作进行了部署，要求“坚持巡视巡察一体谋划，加强机构队伍建设，建立巡视巡察监督联动机制，完善巡视监督网络格局，确保一届任期内对区县党委管理的党组织至少巡察一遍，做到无禁区，实现巡察全覆盖”、“准确把握政治巡察定位，突出巡察重点，创新方式方法，切实提高巡察监督质量水平”。区委高度重视巡察工作，认真落实党委主体责任，区委书记滕宏伟同志定期听取巡察情况汇报。成立区委巡察工作领导小组，由区委常委、纪委书记夏庆英同志任组长，区委常委、组织部部长陈智同志任副组长，统筹谋划巡察工作，及时研究解决突出问题，加强对巡察工作的组织领导，确保区委巡察工作高质量全覆盖，坚决遏制腐败蔓延势头。

　　我们要认真学习领会中央、市委、区委对巡察工作要求，按照区委巡察工作领导小组的具体安排，不折不扣抓好贯彻落实。结合本轮巡察，要重点把握“三个明确”、“三个强化”：
　　一是明确总体要求。党的十八大以来，中央对巡视巡察工作提出了一系列新思想新部署，明确提出了政治巡视巡察的要求。具体有“五个三”：一是“三个根本”。

加强党的领导是根本目的，加强党的建设是根本途径，全面从严治党是根本保障。二是“三个政治”。要在政治的高度上突出党的领导；
要在政治要求上抓住党的建设；
要在政治定位上要聚焦全面从严治党。三是“三大问题”。党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力。四是“三向要求”。坚定政治方向，紧紧把握住“三大问题”；
坚持问题导向，发现问题；
坚守价值取向，服务于党的建设和人民群众。五是“三个战略”。要保持政治巡视的战略定力，要深化政治巡视的战略定位，要发挥政治巡视的战略作用。

　　二是明确巡察定位。巡察工作的定位是政治巡察而不是业务巡察。政治巡察就是要站在全局的高度来理解巡察、谋划工作。要从“三个政治”上抓住事关全局、事关长远的重要问题。要深入查找党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力问题，推动解决基层党组织存在的管党治党宽松软、党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛等突出问题。不仅要发现“六大纪律”方面的表象问题，更要站在政治高度，分析深层次原因，重点查找根本性、全局性、方向性问题，既发现面上问题，又揭露深层次问题，从根本上推动全面从严治党。

　　三是明确主要任务。巡察工作的主要任务是发现问题、形成震慑，就是要坚决贯彻落实中央部署和要求，紧贴基层党组织实际，突出党的领导、抓住党的建设、聚焦全面从严治党、紧紧围绕党风廉政建设和反腐败工作中心，重点检查被巡察党组织和党员干部尊崇党章、党的领导、党的建设和党的路线方针政策落实情况，履行全面从严治党责任、执行党的纪律、落实中央八项规定精神、党风廉政建设和反腐败工作以及选人用人情况，着力发现并推动解决基层党组织“弱缺不、宽松软、淡涣松”问题，不断厚植党执政的政治基础。

　　四是强化工作责任。巡察组是代表区委进行巡察，使命光荣、责任重大。巡察组要增强对党负责的政治意识、发现问题的责任意识、敢于提出问题的党性意识，切实肩负起发现问题的责任，有重大问题应该发现而没有发现就是失职、发现问题没有如实报告就是渎职。要严格落实巡察监督责任，敢于担当、敢于负责、敢于碰硬、敢于较真，巡出威慑力，察出问题，防止表面化、形式化。

　　五是强化成果运用。认真分析发现的问题线索，合理提出分类建议，做到实事求是、依纪依规、严谨准确，体现和把握“四种形态”要求。在捋清问题线索的同时，按程序将问题线索移交区纪委、区委组织部和相关职能部门，及时分类处置，该查处的查处，该纠正的纠正，该提醒的提醒，做到事事有回音、件件有着落，发挥巡察的震慑、遏制和治本三个作用。

　　六是强化问题整改。巡察整改是主体责任的具体化。被巡察党组织对巡察整改负主体责任，党组织书记作为第一责任人，要签字背书。党组织要制订切实可行的整改方案，把责任压下去、落实到人，层层传导压力，党组织书记要对整改落实情况的真实性承诺负责。要以公开促整改，整改结果既在党内进行通报，又向社会公布，接受党内、群众和舆论的监督。对整改不力的，按照问责条例等相关规定严肃问责。

　　二、统一思想，正确认识开展巡察工作的重大意义 　　（一）开展巡察工作是推进全面从严治党向基层延伸和加强党风廉政建设和反腐败工作的迫切需要。当前，全区各级党组织管党治党宽松软问题尚未根本改变，党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂。有的党组织对全面从严治党认识不够深刻，责任落实不力，责任追究不严格，压力传导不到位；
有的党组织党内政治生活不严肃，组织纪律涣散；
有的党组织抓早抓小不到位，监督执纪“四种形态”在实践中有待深化。有的党员干部纪律规矩意识淡薄，不作为、乱作为，不收敛、不收手甚至顶风违纪；
有的“四风”问题隐形变异、禁而未绝，群众身边的腐败问题还易发多发。针对这些突出问题，我们要通过加强巡察监督，及时传导全面从严治党的责任压力，促使全区各级各部门党组织把管党治党责任担当起来、落实下去，推动全面从严治党的各项举措在基层落细落实；
剑指基层贪腐，驱“蚊”灭“蝇”，形成威慑力，强化不敢腐的氛围；
盯住发生在群众身边的“四风”不放，深入发现、持续整治基层干部“四风”问题，铲除基层不正之风这一滋生腐败的温床；
紧盯不守纪律、不讲规矩的问题，对苗头性、倾向性问题早发现、早制止，抓早抓小、标本兼治，真正做到惩前毖后、治病救人。

　　（二）开展巡察工作是加强对领导干部权力监督的必然要求。反腐败必须强化监督、管住权力。把权力关进制度的笼子，首先要建好笼子。开展巡察工作，就是要加强上级党组织对下级党组织的监督，建好制度笼子，扎牢制度篱笆，强化对权力运行的制约和监督。通过巡察，有利于及时发现被巡察单位领导班子及其成员特别是主要负责人在行使权力过程中存在的问题，对苗头性、倾向性问题早打招呼早提醒，可以使其悬崖勒马，防止小错酿成大错；
对违反党纪政纪的，及时给予党纪政纪处分或组织处理，可以防止违纪问题转化为违法问题；
对触犯刑律的，早一点揭露出来，依法惩处，可以教育警示更多的党员干部。对巡察发现存在的普遍性、倾向性问题和关键岗位权力运行中存在的问题，督促党委落实主体责任，堵塞制度漏洞，推进反腐败制度创新，逐步消除滋生腐败的土壤和“四风”病根，以刚性的制度约束和严格的制度执行，促使领导干部带头遵守党规党纪和国家法律，不违法行使权力，不以言代法、以权压法、徇私枉法，确保权力依法行使、廉洁运行。

　　（三）开展巡察工作是促进茶山竹海街道党风廉政建设和各项事业发展的现实需要。区级部门在党的组织结构和国家政权结构中处于重要地位，在全区党的建设和经济社会发展中发挥着至关重要的职能作用。这次区委第一巡察组将对茶山竹海街道党工委领导班子及其成员在党的领导、党的建设、全面从严治党等三方面开展巡察。做好这次巡察工作，有助于更好地强化党的领导，加强党的建设，维护党的政治纪律和组织纪律，促进领导干部守纪律、讲规矩，推动中央、市委和区委决策部署在茶山竹海街道的贯彻落实；
有助于更好地贯彻落实中央八项规定精神和市委实施意见，促使领导干部深入纠正“四风”，做厉行节约反对浪费的表率；
有助于更好地加强党内监督，促进茶山竹海街道领导班子和领导干部廉洁从政；
有助于更好地规范选人用人工作，加强茶山竹海街道领导班子和干部队伍建设。茶山竹海街道领导班子和党员干部要充分认识做好这次巡察工作的重要意义，切实把思想和行动统一到中央、市委和区委对巡察工作的要求上来，通过扎实做好巡察工作来进一步推动茶山竹海街道党风廉政建设和各项事业发展。

　　三、强化政治责任，全力支持配合巡察组完成巡察任务 　　做好这次巡察工作，是区委第一巡察组和茶山竹海街道党工委共同的政治责任。巡察时间紧、任务重、要求高，巡察组将紧紧依靠被巡察党组织，依纪依法开展巡察。巡察组肩负区委的权威和信用，茶山竹海街道所属各级党组织要充分信任、支持、配合、监督巡察组工作，确保巡察工作顺利开展。

　　一是自觉接受巡察监督。习近平总书记指出，“领导干部手中的权力都是党和人民赋予的，领导干部使用权力，使用得对不对，使用得好不好，当然要接受党和人民监督。不想接受监督的人，不能自觉接受监督的人，觉得接受党和人民监督很不舒服的人，不具备当领导干部的起码素质”。希望同志们以负责的态度、良好的心态面对监督，强化自觉接受监督的意识，切实以这次巡察为契机，发现和解决问题，加强和改进工作。

　　二是实事求是反映问题。对巡察工作最大的支持就是实事求是、客观公正地反映情况和问题。区委授权巡察组对被巡察党组织开展监督，进行巡察“回头看”，就是对没有发现的问题“再发现”，对尚未深入了解的问题“再了解”，确保问题见底；
对上一轮巡察整改情况的监督检查，在“事事有回音、件件有落实”上较真，强化整改的主体责任。希望大家本着对区委负责、对党的事业负责、对党员领导干部负责的态度，如实向巡察组反映问题，支持巡察组深入了解问题，同时鼓励其他干部职工向巡察组反映问题。

　　三是配合做好相关工作。茶山竹海街道要成立巡察工作联络组，明确一名班子成员牵头负责人，统筹做好协调联络工作。要本着厉行节约、反对浪费的原则，为巡察组提供必要的工作条件。要通过在办公场地显著位置张贴公告等方式，向全体干部职工和社会公布巡察组的进驻信息和联系方式，畅通情况反映渠道，为巡察组客观真实了解情况提供保障。茶山竹海街道纪工委要按照巡察组的要求，全力搞好协调配合。巡察结束之后，巡察组将根据区委研究的意见反馈巡察情况。对巡察组指出的问题和提出的整改意见，茶山竹海街道党工委要高度重视，周密制定整改方案，建立整改台帐，落实责任主体，一项一项抓好落实。要将整改落实情况在党内通报、向社会公开，接受党内监督和社会监督，确保巡察整改取得实效。

　　四是监督落实纪律规定。区委巡察组作为区委派出的工作组织，将带头落实中央八项规定精神和市委实施意见，严格执行市委、区委关于正风肃纪的具体规定，严守政治纪律、组织纪律、廉政纪律和保密纪律。希望茶山竹海街道党工委配合巡察组抓好落实工作，简化接待，厉行节约；
不赠送任何礼品和纪念品，不邀请巡察组同志出席与巡察无关的会议和活动，不向巡察组人员打听巡察工作秘密。在巡察过程中，欢迎广大干部职工对我们巡察工作的干部履行职责和执行纪律情况进行监督，帮助巡察组以良好的作风和严明的纪律认真履职、做好工作。

　　同志们，区委对巡察工作要求很高，社会对巡察工作寄予厚望。希望大家同心同力、狠抓落实，共同完成好区委交办的巡察任务。最后，感谢茶山竹海街道各级干部和全体职工对巡察工作的理解支持，欢迎大家对改进巡察制度、加强巡察工作多提宝贵意见。　谢谢大家！ 　　今年以来，针对”263”专项行动，大家这根弦还是绷得比较紧的。一是紧盯目标不放松。年初区委、区政府即专门召开了动员部署会，实施方案和13项行动计划都在政府常务会上作了研究。半年下来怎么样？客观上讲有好的方面，但也有弱的情况，出现了不少问题，从刚才曝光的视频看，可以说是触目惊心，请开发区、各镇（街）对号入座。我几次现场督查推进，考虑到必须引起大家的重视，邀请了新闻媒体参加；
今天我们还专门请监察局参与，目的就是告诉大家一个信号：区委、区政府对待环境问题的态度非常清晰，就是按照习总书记的”两山”理念（绿水青山就是金山银山），不惜一切手段保护溧水的山清水秀、目标也十分明确，就是要”创成全市一流的山水环境”，溧水已经具备这样一个基础和条件，这也是实施”263”专项行动的根本目的所在。二是铁腕整治不动摇。目前，省里是”两减六治三提升”，即”263”；
市里提出”三减七治三提升”，即”373”，但无论是”263”、还是”373”，这项工作就是当前各项工作的总抓手，每一项工作都与其紧密相连，这也是溧水发展的自身需求，像水环境治理、扬尘管控、雨污分流、畜禽禁养等等，每一项工作都是街镇、部门应该做的事，既然要做就要走在前列，就要铁腕整治、绝不手软。三是主动曝光决不遮掩。昨天会上，市里曝光了一些视频，主要是浦口和江宁；
从去年起我们也主动曝光了12起，今年要曝光更多，只有主动”刮骨疗毒”、主动曝光、主动解决了，才能被省市少曝光。最近省市要求进一步加强问题曝光、加大曝光频次，并且引入了第三方监督机制，实施群众监督、职业监督。对此我们千万不能有侥幸心理，必须加大曝光力度、加强自我监督。四是查处问责不手软。可以说，溧水的最核心优势就是生态优势，现在我们整治的环境问题，可能就是一年两年、三年五年遗留下来的问题，为什么这么长时间没有被发现？没有人过问？对此，我们必须采取雷霆手段，实施铁腕治理，该问责的问责，该处理的处理，这方面要坚决查处问责，一抓到底，绝不姑息、绝不手软　应该说，溧水现在已经形成了”三大机制”：一是激励机制，20XX年，我们取得了全市现代化指标考核市对区一等奖，区委、区政府也对能干事、善作为的干部，从政治上、经济上给予了充分激励。二是区委在全区开展了”以上率下、担当作为”行动，积极推动领导带头，担当作为。三是容错纠错工作机制。区委较早出台了容错纠错试行办法。最近省委也下发了的通知（苏办发〔20XX〕26号），要求我们一级给一级担当，上级给下级担当，组织给干部担当，导向十分鲜明，已经形成了敢于担当、大胆作为的良好氛围。那么20XX年能不能再拿一等奖？这是我们很重要的课题，一等奖是通过每一个数据、每一项工作取得的，每一块都不能落后，一定要全面，像经济指标、”263”专项行动、民生维稳、社会事业等等，都要走在全市前列，从现在起就要紧盯不放，凭数据说话，靠平时每天、每月、每季度基础性工作的积累　　刚才，我们观看了”263溧水在行动”曝光视频，区”263”办公室汇报了今年以来的工作情况、存在问题和下步举措，13家牵头部门分别就各自职责作了补充汇报，开发区、各镇（街）也汇报了各自情况，地生区长作了具体部署，我完全赞同，希望大家结合各自实际、认真抓好落实。这里，就抓好”263”专项行动下一阶段工作，我再强调四个方面意见，就是要做到”四个强化、四个确保” 　　第一、强化政治意识、责任意识，确保认识到位、重视到位。从上级要求看，省市主要领导对”263”专项行动高度重视，李强书记、吴政隆代省长多次作出批示。6月21日上午，市政府召开专题会议，传达了省主要领导批示精神，部署推进全市”263”专项行动下一阶段工作，会上缪市长也讲到：洪蓝拓天事件是全市第一个问责事件，今后的问责将会源源不断，下一阶段将会有一系列的问题曝光出来，而且曝光以后必须问责，真正是动员千遍不如问责一次！下周，市”263”办公室与南京电视台将开展一系列有针对性的曝光，请大家从思想上、认识上高度重视。从自身发展看，溧水必须把绿水青山、生态环境放在第一位，一方面，只要我们把生态保护好了，就不愁优质企业落户，不愁发展质量和效益；
另一方面，我们要思考发展到底是为了什么？发展的再好，身边臭气熏天、污水横流，老百姓的幸福感怎么增强？所以，要让溧水的老百姓真正有获得感，一定要保护好山水环境 　　二、强化问题导向，确保行动有力、整改到位。从3月2日集中办公以来，区”263”办公室定期通报问题清单和整改通知，明确了整改时间和要求。下一步，要立即组织”回头看”行动，围绕上述整改要求，包括扬尘管控等方面问题的梳理，及时排查，整改到位。请区政府督查室加强督查推进，并根据整改落实情况，将相关问题线索移交监察局处理，以更高标准、更严举措，想方设法确保溧水在”263”专项行动工作中走在全市前列。　要打好”两减”攻坚战。减煤上，秦源热电、天山水泥2家企业一定要强化工作举措，经信局要千方百计做好工作，明确秦源热电的责任单位就是开发区和区发改局，一旦出现问题开发区负主要责任、发改局负配合责任，但同时发改局要加强对上联系，确保不折不扣完成任务。减化上，小化工、小铸造就是污染的代名词，请开发区、各镇（街）和相关牵头部门确保措施到位、清退到位，为溧水的发展”腾笼换鸟”、拓展空间　要坚决打好治水攻坚战。涉及城乡16条河道整治、雨污分流由区水务局总牵头，包括河道工程的施工质量，一定要统筹协调好，确保省市考断面稳定持续达标。开发区、各镇（街）要切实负起属地主体责任，下功夫整治黑臭水体、市容市貌管理，确保实现”无一条黑臭河道”的预期目标。同时，要抓好畜禽养殖管控工作，禁养区内的绝对不能动，新的养殖区确保不能新增，其他该拆的及时拆除。请开发区、各镇（街）按照刚才刘主任的要求，加大力度、强化整改、确保到位。

　　要坚决打好治气攻坚战。目前，全市空气优良率已经下降至60%左右，溧水空气优良率就已经掉到70 %左右，全市面上都存在这个问题。外地已经初步实现了互联网控尘，就是每个工地安装一个摄像头，我们一定要加强研究。

　　总的来说，就是要进一步加强管控，切实抓好减煤减化、扬尘管控、畜禽养殖、铸造企业、雨污分流等工作，确保各项工作落实到位。

　三、强化机制创新，确保督查督办到位。一是对上沟通到位。请经区长、区”263”办公室务必要与市里衔接好，区各相关部门、13个行动计划牵头部门要主动加强与市牵头部门的对接。这里我要强调的是，我们”263”专项行动成绩的决定权不在区”263”办公室，而在于市对口部门所反映的问题有没有及时整改到位，提出的要求有没有落地见效，请大家务必高度重视，切实履职尽责，同时区”263”办的抽调人员原单位不能安排其他工作。二是建立宣传机制。由区委宣传部总牵头，充分发挥”263”专题宣传、媒体宣传作用，以及我们区内的各项宣传渠道，大力宣传溧水”263”的好做法、好成效、好经验，尤其要多向省市报送信息，争取多拿分。三是强化曝光机制。今年以来，区里已经自主曝光12起，被市曝光1起，从下周起市里就要加大明察暗访和曝光的频次，每周曝光3起，省委李强书记批示要求曝光一起、问责一起。下一步，我们每周至少要主动曝光3起，随时督查督办，同时要树立主动接受省市曝光的态度，主动做好工作，自觉接受监督。四是强化督查考核机制。市政府到年底将对”263”工作开展专项考核，目前正在起草”263”考核办法，区”263”办公室要对各个牵头部门、开发区、各镇（街）强化考核，对任务完成情况好、工作进展快的，要予以表扬奖励；
对落实不力、进度滞后的，该通报的通报、该约谈的约谈，必要时要追究相关单位和责任人的责任 　　四、强化目标指向、责任指向，确保部门协同到位。区领导及单位主要负责同志、分管同志要切实担负起主体责任，以上率下、担当作为，省委李强书记明确要求领导干部亲力亲为，亲自过问、亲自部署，既要挂帅、更要出征，亲自抓协调、抓督办、抓推进。区”263”办公室要切实负起牵头抓总、统筹协调的职责，不断推动各项工作向前赶、见实效。区各职能部门要围绕自身的各项行动计划，落实牵头、对接、组织、指导责任，确保专项行动高效推进。开发区、各镇（街）要切实担起属地责任，务必把区委、区政府交代的任务落实好 　　最后再强调一下问责问题，刚才我已经向监察局列举了几个方面的问题，请监察局组织深入调查。我们将以监察局调查报告为主要依据，研究问责的措施和问责的形式，并向区委报告。

　　总而言之，实施”263”专项行动是省市上级的要求，也是溧水自身发展的需要；
是各项工作总的抓手，也是各部门做好自身工作的内在需求。”263”专项行动的时间是3年，期待大家通过今年一年的努力工作，显著改善区域生态环境，争创全市”263”专项工作的一流水平！ 　　 　　

第2篇: 《教育机构内部管理制度》

内部管理制度第一章 总则

为规范公司审计部日常综合管理相关活动，提高内部管理工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，明确各部门负责人及部门各岗位的职责规范，。依据相关法律、法规及公司管理需要，结合公司实际情况，制定本制度。

第二章业务部工作流程

1、业务的流程分为四个阶段：

1.1客户开发阶段；

1.2新客户审批及签约阶段；

1.3正式合作阶段；

1.4客户关系维护阶段。

2、客户开发阶段的管理:

2.1寻找目标客户：通过老客户或是供应商，以及其他渠道寻找目标客户；

2.2通过搜集的信息，判别目标客户：通过各方渠道了解意向客户的基本情况，包括但不限于公司性质、业务类型、行业背景、业务量等信息；

2.3制定目标及计划：根据已了解的情况，制定目标及初步计划

3、通过意向客户的接触，拜访客户并进行实地考察，需要达到如下目标：

3.1取得合作的机会

3.2做具体的客户需求分析

3.3了解客户的组织架构

3.4让客户了解到他们的潜在需求，向他们介绍有利但不熟悉的操作模式

3.5提出可能存在问题的解决方案

3.6了解谁是客户的决策人

3.7了解、确定谁是竞争对手

3.8向客户请求推荐其他的客户

3.9与客户的其他部门的人员或对公司决策有影响力的人员建立关系

3.10与客户讨论公司需求的预测和计划

3.11与客户讨论应收货款的结算方式

3.12对客户的业务状况进行了解和评估

3.13了解客户的上游客户情况和结算模式

3.14了解客户的生产和销售、投资计划

3.15对报价做跟踪，了解进度

3.16了解客户的采购及公司制度、操作流程

3.18客户开发阶段的工作流程：

4、新客户审批及签约阶段的管理：

4.1与新客户达成合作意向后，必须取得客户的相关资质文件，填写《新客户审批表》，由报关部、商务部、财务部及总经理审批；

4.2《新客户审批表》通过审批后，方可将代理协议发给客户；
双方就协议条款进行磋商，达成一致后，可以在协议文本上盖章签字。

正式合作阶段：新客户正式合作，由商务部分配具体的商务人员跟进客户；
业务人员应及时沟通协调，解决双方的问题，以便业务顺利进行。

5、新客户审批及正式签署代理协议的流程图：

6、客户关系维护阶段：

6.1客户关系日常维护：业务人员应不定期与客户进行邮件或是电话沟通，并回访客户，针对订单执行过程中产生的问题，及时沟通，解决问题；

6.2客户投诉：应及时将客户投诉反馈给部门经理和商务部经理，了解客户投诉的原因，并做好解释和安抚工作，保证客户满意度。

第三章 客户管理制度

1、客户管理制度目的：建立客户资料档案，有效管理有助于分析客户的需求，辅助公司业务范围的定位及业务策略的制定；

2、新客户资料填写规范：为了方便对客户资料的记录，针对电话开发的客户或者初次拜访的新客户，必须填写客户资料表；

3、新客户资料填写内容：客户名称、联系人、联系人职位、联系电话、客户状态；

4、针对客户拜访：每一次的拜访都要客户拜访的内容、拜访人、拜访的结果及存在的问题写清楚，以便公司提供更好的资源支持；

5、客户资料更新制度：当发生影响客户跟进程度重要的电话，拜访、活动都要对客户资料进行更新；

6、客户信息管理的搜集主要包括：

6.1客户的背景资料：客户的组织架构；
联系电话、通信地址、网站、邮箱；
客户进口管理部门；
了解客户具体的使用人员、采购人员、管理层；
了解客户公司解决方案的已应用情况和新的需求；

6.2客户关系信息：主要指客户的决策流程，主要决策人在组织结构中的职责和职任；
了解不同层次的主要决策人、负责人直接的关系；

6.3竞争者资料：了解竞争者公司的情况、价格、公司解决方案的情况。

7、业务人员须将联系过的所有行业客户资料及有潜在需求的企业客户录入公司系统中。

8、客户资料和档案的建立将作为业务人员的日常工作评估的重要依据。

9、档案建立力求真实可靠全面。

第四章 业务费用报销制度

1、差旅费是指公司员工外出期间为完成特定工作事项，所发生的合理必要支出，其中包括在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

2、业务人员因工作需要出差，必须先填写《出差申请表》，以及做好出差计划，写明出差时间、客户名称、预期目的，在征得部门经理同意后方可成行。

3、出差交通工具的选择应该将工作效率和经济效益相结合，出差交通工具的选择需在出差申请表中备注。

4、所有票据必须真实反映实际行程，交通费车票连号、交通费金额虚高等弄虚作假行为，如有发现，予以重罚。

5、出差报告在出差结束后3个工作日内持出差申请单和相关发票进行费用报销。出差期间的产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

6、销售人员出差期间的市内交通应使用公交车、中巴、轨道交通等，凭票报销。

7、报销业务招待费时，必须认真、详细填写 “费用报销单”报部门经理签批后。

8、费用报销单的制单要求：

8.1每位报销人员在报经领导审批前必须将所有报销单粘贴于“费用报销单”后面，并在“费用报销单”附单据张数栏按所粘贴的票据张数如实填写。

8.2“费用报销单”中单位栏按报销人所在部门填写。

8.3“费用报销单”中金额大、小写必须一致，金额必须顶格填写，字间不能留空隙。

8.4“费用报销单”按公司审核程序，由部门经理签字审批后，由商务部经理、财务部进行审核，再由总经理签字审批。

9、所有票据必须是合法的正式发票，除定额票据外，其余票据都必须是机打发票且发票需打印公司名称，收据（财政票据除外）及白条不予报销，公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。

第五章 应收款管理制度

1、业务人员有责任对自己的应收款项按照协议约定的时间进行催收；

2、业务人员要密切关注客户的经营情况，配合商务人员及时进行往来款项核对及催收工作，掌握客户是否调整新的经营策略以及对业务的影响；

3、对于欠款超过30天的应收账款，业务人员应及时向部门经理和商务部经理汇报催款进展情况，定期做好有关催款文件、电话记录，为保护公司债权提供法律证据；

4、业务人员由于各种原因调离岗位的，在离岗前与新接任的人员做好客户的交接及应收款确认工作，在弄清欠款时间及金额后，新老业务人员签字确认方可办理离岗手续。

5、应收款管理流程图：

第六章财务管理工作流程图

流程名称

日常费用报销流程

编码

WFcw-001

执行者

各部门、财务部

监控者

流程环节说明

各部门

出纳

会计

总经办

出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：

1、遵循总经办的审批意见；

2、费用报销单的大小写是否填写一致；

3、原始凭证是否合理有效

4、手续是否齐全。

核对相关内容

费用发生

部门经理审批

报销人填制报销单

登记现金银行流水账

否

付 款

报 返

财务报表

编制凭证

审核

登记账本

否

否

审批

审批

流程名称

内部员工借款流程

编码

WFcw-002

执行者

各部门、财务部

监控者

流程环节说明

各部门

出纳

会计

总经办

出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：

1、遵循总经办的审批意见；

2、费用报销单的大小写是否填写一致；

3、原始凭证是否合理有效

4、手续是否齐全。

部门经理审批

确定借款用途

借款人填制借支单

核对相关内容

否

付 款

报 返

财务报表

编制凭证

审核

登记账本

否

否

审批

审批

流程名称

固定资产管理流程

编码

WFcw-003

执行者

采购部、财务部

监控者

流程环节说明

采购部

出纳

会计

总经办

出纳执行“核对相关内容”工作时，应当注意：

1、遵循总经办的审批意见；

2、费用报销单的大小写是否填写一致；

3、原始凭证是否合理有效

4、手续是否齐全。

变更固定资产台账

发生报损、转移报废时进行核定

建立固定资产台账

部门经理审批

填采购请款单

执行采购计划

部门经理审批

采购员填固定资产申购表

汇总各部门固定资产的申购计划

否

否

核实相关内容

否

调整固定资产账目

审核

定期检查

固定资产入账

组织盘点

付 款

审核

审核

否

否

否

审核

审批批

审批

流程名称

固定资产折旧及报废流程

编码

WFcw-004

执行者

部、财务部

监控者

流程环节说明

部

财务部

总经办

执行处理报告

编制固定值资产报废处理报告

进行相关核算

进行账务调整

复核固定资产折旧方法

复核固定资产使用年限

按月计提折旧

确定折旧方法

预计固定资产使用年限和净值

否

否

审批

审批

流程名称

固定资产的减损流程

编码

WFcw-004

执行者

部、财务部

监控者

流程环节说明

部

财务部

总经办

固定资产检查与核对

固定资产减损申请

编制固定资产处理计划

编制固定资产减损单

审核

折旧额的重新核实

否

处理固定资产净损益

核定固定资产转入清理

核算清理费用

计算固定资产的可收金额

计提减值准备

否

否

审批

审批

流程名称

盘点工作流程

编码

WFcw-005

执行者

各部门、财务部

监控者

流程环节说明

各部门

财务部

总经办

填写盘点表

执行盘点方案

进行账务处理

填制对账表

汇总整理

编制盘盈盘亏报告

发放盘点通知

确定盘点方案

否

审批

流程名称

账务处理工作流程

编码

WFcw-006

执行者

财务部

监控者

流程环节说明

财务部

总经办

报送股东

编制会计报表

总账登记

明细账登记

日记账登记

复核

记账凭证编制

否

审批

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